Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 N 3671 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 3671
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ДЗЕРЖИНСК" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Дзержинска от 03.03.2014 № 676 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа город Дзержинск", постановлением Администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск", руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Администрация города Дзержинска Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск" на 2016 - 2018 годы.
2. Департаменту управления делами Администрации города (А.В. Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2016 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову.
И.о. главы Администрации города
А.В.СЛИЗОВ
Утверждена
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 30.10.2015 № 3671
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ДЗЕРЖИНСК"
1. Паспорт муниципальной программы
Заказчик-координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации городского округа по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Соисполнители муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы
Создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства
Задачи муниципальной программы
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа
Подпрограммы муниципальной программы
1. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2016 - 2018 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы финансирования муниципальной программы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1
2016
265305,2
265305,2
2017
265305,2
265305,2
2018
265305,2
265305,2
Всего
795915,6
795915,6
Подпрограмма 2
2016
2017
2018
Всего
Всего по муниципальной программе
2016
265305,2
265305,2
2017
265305,2
265305,2
2018
265305,2
265305,2
Всего
795915,6
795915,6
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы - 12,4%.
2. Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа - 26,1%,
- библиотеками - 66,42%,
- парками культуры и отдыха - 100%.
3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 0%.
4. Повышение уровня удовлетворенности жителей Дзержинска качеством предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры - 60%
Конечные результаты реализации муниципальной программы
Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства 3998 человек
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ "ЦБС")
Улучшение материально-технической базы 13 учреждений культуры
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Развитие культуры является одним из приоритетных направлений внутренней политики Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 22.04.2013 "О проведении в Российской Федерации Года культуры") и важным направлением Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2020 года (постановление Правительства Нижегородской области от 17.04.2006 № 127). В Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года сфера культуры определена как мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества.
Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и многочисленных этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа, решают учреждения культуры городского округа: библиотеки и музей, театрально-концертные организации, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач Администрации городского округа город Дзержинск.
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области. Она состоит из 29 муниципальных учреждений культуры, при этом МБОУ "Централизованная библиотечная система" объединяет 17 библиотек.
Структура отрасли культуры городского округа город Дзержинск
по состоянию на 1 января 2015 года
№ п/п
Типы учреждений культуры
Количество
1.
Библиотеки
17
2.
Клубные учреждения
1
3.
Музей
1
4.
Театры
2
5.
Детские музыкальные, художественная школы, школы искусств
7
6.
Муниципальный архив
1
На 01.01.2015 в городе функционируют два театра (драматический театр и театр кукол с общим количество посадочных мест - 869), сеть библиотек (11 взрослых и 6 детских), краеведческий музей, учреждение клубного типа - Дворец культуры химиков (981 посадочное место), городской архив и 7 учреждений дополнительного образования детей.
Обеспеченность учреждениями на 01.01.2015 составляет:
- клубами и учреждениями клубного типа - 25,77%;
- библиотеками - 66,42%;
- парками культуры и отдыха - 50%.
В процессе реализации муниципальной программы до 2018 года планируется сохранение уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.
За последние несколько лет накоплен позитивный опыт работы в области программного финансирования отрасли культуры в городском округе город Дзержинск.
Так, реализовавшаяся долгосрочная целевая программа "Развитие культуры в городе Дзержинске на 2007 - 2009 годы" накопила позитивный опыт, давший ощутимые результаты по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, реконструкции и ремонту зданий, что способствовало сохранению и в определенной степени развитию учреждений культуры.
В рамках реализации программы были освоены средства городского бюджета в сумме 2080,0 тыс. руб., которые были израсходованы на:
- комплектование книжного фонда и приобретение оргтехники для автоматизации информационных процессов в МБУ "ЦБС";
- обучение специалистов учреждений культуры на курсах повышения квалификации;
- проведение городских творческих фестивалей для учащихся учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности;
- участие учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в конкурсах и фестивалях различных уровней;
- проведение ремонтных работ в помещениях левого крыла МУК "Дзержинский краеведческий музей".
Программа была направлена на сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, на реализацию богатого творческого потенциала горожан, вовлечение в культурный процесс различных социально-возрастных и демографических групп населения города Дзержинска.
В 2014 году реализовывалась муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Дзержинск" на 2014 - 2016 годы.
Программа осуществлялась в рамках 9 направлений, направленных на поддержку проектов в области профессионального искусства, народного творчества, культурной самобытности населения и национальных традиций, создание новых информационных продуктов в области дополнительного образования учреждений культуры, библиотечного обслуживания, музейного дела, создание прогрессивных условий функционирования библиотечного фонда, проведение творческих мероприятий для одаренных детей и молодежи, совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры, развитие материально-технической базы образовательных учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступности музейных фондов, научно-проектное и инфраструктурное обеспечение деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Все эти направления комплексно охватили городскую сферу культуры и определили векторы дальнейшего ее развития в последующие 2015 - 2020 годы.
В 2015 году выполняется подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе" в рамках муниципальной программы "Развитие социальной сферы" на 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в рамках 15 мероприятий, направленных на функционирование и развитие учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры и муниципального архива, а также на развитие театральной деятельности, библиотечного обслуживания населения, музейного и архивного дела, развитие национальных культур, сохранение объектов культурного наследия.
В результате действия подпрограммы завершен ремонт фасада Дворца культуры химиков, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, ремонт в помещении краеведческого музея, проведены мероприятия по информатизации рабочих мест в МБУ "ЦБС", приобретен цифровой сканер в муниципальном архиве, проведены конкурсы и фестивали в школах искусств.
Администрацией городского округа большое внимание уделяется формированию событийного культурного пространства. Успешно реализуются новые городские проекты: фестивали под открытым небом "Дзержинский Арбат", "ЭкоДзерФест" и "Парад оркестров", межрегиональный театральный фестиваль "Уездный город", театральный зрительский конкурс "Признание", фестивали исполнительского искусства. Открыт первый культурно-познавательный маршрут по истории города Дзержинска и "Аллея российского оружия" на площади Героев.
Ежегодно в городе проводится более 300 городских массовых мероприятий в сфере культуры.
На сегодняшний день фундаментом профессионального искусства, кадрового и творческого потенциала города являются образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства: 3 музыкальные школы, 3 школы искусств, детская художественная школа. Школы реализуют предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы по всем основным видам музыкального исполнительского искусства, вокальному, театральному, изобразительному, хореографическому искусствам. В последующие годы планируется открытие новых предпрофессиональных программ по декоративно-прикладному творчеству, расширится спектр музыкального хорового и инструментального исполнительства.
Художественное образование, сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности, социально востребовано, но оно требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства. В школах искусств городского округа в 2014 году обучалось 3848 ребенка, 1497 из которых в 2014 году стали участниками конкурсов, фестивалей, смотров, других творческих городских и областных мероприятий. Данный показатель в 2013 - 2014 гг. в среднем по региону составлял 7%, что выше показателя по городскому округу на 2,3%. Таким образом, важнейшими задачами в развитии данного направления отрасли становятся: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства при сохранении прежнего количества обучаемых детей, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, стипендиальную поддержку талантливых детей, обновление инструментальной и образовательной базы учреждений дополнительного образования детей в области искусства, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей в общем количестве квалифицированных преподавателей школ искусств городского округа. Данные задачи будут реализованы через организацию предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (подпрограмма 1), обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города (подпрограмма 2).
В 2018 году в результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства 3998 человек;
- сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства - 29 учреждений (в т.ч. 17 библиотек МБУ "ЦБС");
- улучшение материально-технической базы 13 учреждений культуры.
Одним из приоритетных направлений в культуре Дзержинска является развитие сферы профессионального искусства, соответственно, театрально-концертной деятельности, где особая роль отводится проектам по поддержке классического и современного искусства, проектам, ориентированным на академическое творчество, также на организацию мероприятий современной, в том числе и молодежной, тематики. На территории городского округа работают 2 муниципальных театра: МБУК "Дзержинский театр драмы" и МБУК "Дзержинский театр кукол". За последние 3 года ими создано 34 премьерных и капитально возобновленных спектакля, ежегодно театры показывают около 290 спектаклей на своих стационарных площадках и более 200 спектаклей на выездных и гастрольных площадках Нижегородской области и Российской Федерации. Посещаемость спектаклей ежегодно составляет около 70 тыс. зрителей.
С целью развития профессионального театрального, исполнительского искусств необходимо поддерживать проекты по развитию и совершенствованию помещений концертных, театральных залов учреждений культуры, их материальной, технической и инструментальной базы.
Культурно-досуговые учреждения клубного типа по состоянию на 1 января 2015 года представлены в муниципальном ведомстве городского округа город Дзержинск муниципальным бюджетным учреждением культуры Дворцом культуры химиков. Данное учреждение аккумулирует в себе и культурно-просветительскую, и массовую, и гастрольную виды деятельности, и работу в клубах по интересам для жителей городского округа.
Дворцом культуры химиков (ДКХ) в 2014 году проведено 97 крупных массовых мероприятий, что на 47% больше по сравнению с 2013 годом. Также коллектив ДКХ является постоянным участником всех общегородских мероприятий, проводимых в Дзержинске.
Новым направлением деятельности Дворца становится организация досуга горожан в клубах по профессиональным интересам: клубы парикмахеров, массажистов и т.п.
Централизованная библиотечная система городского округа г. Дзержинск сегодня - это объединенная сеть, включающая 17 библиотек (6 городских взрослых, 5 городских детских, 6 общего доступа поселковых).
Основная задача библиотек - предоставление накопленных духовных ресурсов в пользование обществу, настоящему и будущим поколениям.
Сегодня библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1950 года в Дзержинске проводятся Неделя детской и юношеской книги, Праздник книги (с 1982 года), Летняя программа чтения (с 1993 года), Конкурс чтецов (с 1998 года), в последние 10 лет организованы новые и востребованные жителями городского округа проекты Рождественских чтений, Лихачевских чтений, Мининских чтений, Всероссийские акции "Тотальный диктант", "Библионочь".
Поэтому ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы. Всего документный фонд библиотек городского округа составляет 1084794 единицы хранения.
В связи с этим остро встает вопрос сохранения и обновления фондов, активного внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках городского округа, достижения удовлетворительного состояния материальной и технической базы сельских и некоторых городских библиотек.
На начало 2015 года в городском округе город Дзержинск действует 1 муниципальное учреждение "Дзержинский краеведческий музей". Это количество не соответствует действующим нормативам обеспеченности населения услугами музеев - при населении около 250 тыс. человек городской округ должен иметь не менее 5 музеев.
О востребованности и качестве работы краеведческого музея свидетельствуют следующие факты:
- ежемесячно в музее открываются новые выставки (21 выставка в год), которые посещают более 15 тыс. человек;
- в 2014 году возросло количество экскурсий для жителей городского округа, в том числе для детей и юношества (на 7,8%).
Необходимо развивать музейную сеть для увеличения количества и разнообразия музейных предложений в городском округе. Поэтому главными задачами в области музейной работы станут: формирование новых музейно-выставочных экспозиций, открытие новых музеев (или филиалов музея), паспортизация музеев в других учреждениях культуры и организация выставочных проектов, связанных с историей города.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск относится к качественным показателям развития городского округа и требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов и расширения доступа к архивным документам. Архивный фонд городского округа город Дзержинск составляет 451 тыс. единиц хранения с 1927 года до настоящего времени.
Необходимо приобретение соответствующего оборудования, предназначенного для хранения документов в муниципальном архиве. Это приведет к уменьшению степени загруженности площадей архивохранилищ, которая на период 2014 года составляет 110% (при вместимости архивохранилищ 408580 ед. на хранении находится 451000 ед. хранения).
При реализации данной программы загруженность МБУ "Городской архив" к 2018 году снизится до 100%, что соответствует муниципальному заданию.
В последние несколько лет активнее стала решаться задача по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа город Дзержинск.
В соответствии с нормативными документами и законами РФ необходимо дальнейшее проведение мероприятий по данному направлению, связанных с установкой указателей и информационных щитов на основных культурно-познавательных маршрутах города Дзержинска, ведущих к достопримечательностям города, активизацией работы в сети Интернет с целью создания культурно-познавательной и инвестиционной привлекательности городского округа город Дзержинск.
Результатом развития сферы охраны объектов культурного наследия городского округа станет увеличение количества объектов, приведенных в нормативное состояние, а следовательно, повышение качества городской среды.
Таким образом, сфера культуры городского округа город Дзержинск сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества, что, в свою очередь, является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города, сохранение культурного наследия и формирование единого культурно-информационного пространства.
Муниципальная программа разработана во исполнение "Стратегии развития Нижегородской области до 2018 года".
Задачи Программы:
1. Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
2. Повышение творческого потенциала городского округа.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура
муниципальной программы
Действие муниципальной программы предусмотрено на 3 года и реализуется в один этап в период с 2016 по 2018 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры".
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города".
Подпрограммы направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами.
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Год реализации
Объем финансирования по источникам, тыс. руб.
Участники
Примечание
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники (с расшифровкой)
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
130 241,4
130 241,4
УСП (ОК)
2017
130 241,4
130 241,4
2018
130 241,4
130 241,4
Всего
390 724,2
390 724,2
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
2016
28 127,5
28 127,5
УСП (ОК)
2017
28 127,5
28 127,5
2018
28 127,5
28 127,5
Всего
84 382,5
84 382,5
1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
2016
4 158,9
4 158,9
УСП (ОК)
2017
4 158,9
4 158,9
2018
4 158,9
4 158,9
Всего
12 476,7
12 476,7
1.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
2016
36 792,9
36 792,9
УСП (ОК)
2017
36 792,9
36 792,9
2018
36 792,9
36 792,9
Всего
110 378,7
110 378,7
1.5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
2016
9 520,3
9 520,3
УСП (ОК)
2017
9 520,3
9 520,3
2018
9 520,3
9 520,3
Всего
28 560,9
28 560,9
1.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
2016
38 696,5
38 696,5
УСП (ОК)
2017
38 696,5
38 696,5
2018
38 696,5
38 696,5
Всего
116 089,5
116 089,5
1.7
Мероприятия в сфере культуры
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
1.8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий
2016
17 562,4
17 562,4
2017
17 562,4
17 562,4
2018
17 562,4
17 562,4
Всего
52 687,2
52 687,2
1.9
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2016
180,0
180,0
2017
180,0
180,0
2018
180,0
180,0
Всего
540,0
540,0
1.10
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
2016
25,3
25,3
УСП (ОК)
2017
25,3
25,3
2018
25,3
25,3
Всего
75,9
75,9
1.11
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
Итого по Подпрограмме 1
2016
265 305,2
265 305,2
УСП (ОК)
2017
265 305,2
265 305,2
2018
265 305,2
265 305,2
Всего
795 915,6
795 915,6
в том числе:
УСП (ОК)
Участник 1
Управление социальной политики (отдел культуры)
2016
265 305,2
265 305,2
УСП (ОК)
2017
265 305,2
265 305,2
2018
265 305,2
265 305,2
Всего
795 915,6
795 915,6
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
2.4
Развитие музейного дела
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
2.6
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
2016
0
0
УСП (ОК)
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
Итого по Подпрограмме 2
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
в том числе:
Участник 1
Управление социальной политики (отдел культуры)
2016
0
0
x
2017
0
0
2018
0
0
Всего
0
0
Всего по муниципальной программе
2016
265 305,2
265 305,2
2017
265 305,2
265 305,2
2018
265 305,2
265 305,2
Всего
795 915,6
795 915,6
в том числе:
Участник 1
Управление социальной политики (отдел культуры)
2016
265 305,2
265 305,2
2017
265 305,2
265 305,2
2018
265 305,2
265 305,2
Всего
795 915,6
795 915,6
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития социальной сферы, а также степени эффективности мер, предпринимаемых Администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается как отношение числа детей 5 - 18 лет (включительно), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, к общей численности детей данной возрастной группы согласно форме федерального статистического наблюдения 1-ДМШ.
2. Индикатор "Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности" рассчитывается по учреждениям клубного типа, библиотекам и паркам культуры и отдыха в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.
3. Индикатор "Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры" рассчитывается как отношение числа муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, к общему числу муниципальных учреждений культуры и определяется по формуле:
где:
Укра - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
Укр - число муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, единиц.
Уа - число муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии, единиц.
У - общее количество муниципальных учреждений культуры (театры, клубы, ДШИ, ДМШ, ДХШ, библиотеки, кинотеатры, музеи, другие учреждения).
В случае, если у муниципального учреждения культуры имеются здания, находящиеся в аварийном состоянии, и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное учреждение учитывается один раз.
Показатель рассчитывается на основе данных о состоянии зданий муниципальных учреждений культуры, указываемых в ведомственном годовом отчете "Сведения о материальной базе районных учреждений культуры".
4. Индикатор "Повышение уровня удовлетворенности жителей Дзержинска качеством предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры" формируется по данным опроса, проводимого министерством внутренней и региональной политики Нижегородской области согласно распоряжению Правительства Нижегородской области от 20.03.2013 № 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
1. Индикатор "Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений" определяется как отношение учреждений культуры, в которых проведены значительные мероприятия по улучшению противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, эпидемиологического состояния, к общему количеству учреждений культуры городского округа.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета "Сведения о материальной базе районных учреждений культуры".
2. Индикатор "Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды" определяется по формуле:
I1 = Nубс / Nоку x 100%
где:
Nубс - количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
Nоку - общее количество учреждений культуры.
Показатель рассчитывается на основе данных ведомственного годового отчета "Сведения о материальной базе районных учреждений культуры".
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города"
1. Индикатор "Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями (на 10000 жителей в год)" определяется по формуле:
I = Nп / P x 10000
где: Nп - количество посещений культурно-массовых мероприятий в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа");
P - численность населения (источник - по данным Нижегородстата).
2. Индикатор "Охват населения города библиотечным обслуживанием" определяется по формуле:
I = Nпб / P x 100%
где: Nпб - количество посещений библиотек в текущем году (источник - форма федерального статистического наблюдения № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке");
P - численность населения (источник - по данным Нижегородстата).
3. Индикатор "Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет" определяется по формуле:
I = Nуч / Nод x 100%
где: Nуч - количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (источник - годовой отчет подведомственных учреждений);
Nод - общее количество детей от 5 до 18 лет (источник - по данным Нижегородстата).
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий
подпрограмм муниципальной программы
N
Наименование мероприятий
Участник/ед. изм.
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Чел.
x
x
798
1138
1394
1971
2367
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Чел.
x
x
3050
2836
2604
2027
1631
1.2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество клубных формирований согласно муниципальной работе "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
Ед.
x
x
19
20
21
21
21
1.3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Число посетителей согласно муниципальной услуге "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"
Чел.
x
x
11000
11000
12000
12000
12000
Количество музейных предметов, музейных коллекций согласно муниципальной работе "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций"
Ед.
x
x
65682
65712
65742
65772
65802
1.4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество документов согласно муниципальной работе "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки"
Ед.
x
x
3987
4000
4010
4015
4020
Количество посещений согласно муниципальной услуге "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
Ед.
x
x
350000
350000
355000
355000
355000
Количество документов согласно муниципальной работе "Библиографическая обработка документов и создание каталогов"
Ед.
x
x
38000
38000
38000
38000
38000
1.5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество исполненных запросов согласно муниципальной услуге "Оказание информационных услуг на основе архивных документов"
Ед.
x
x
9690
9900
10000
10000
10000
Количество посещений читального зала согласно муниципальной услуге "Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним"
Ед.
x
x
3360
1500
1500
1500
1500
Объем документов, принятых на постоянное хранение согласно муниципальной работе "Комплектование архивными документами"
Ед.
x
x
2701
3649
4000
4000
4000
Объем документов по личному составу, принятых на хранение согласно муниципальной работе "Комплектование архивными документами"
Ед.
x
x
8248
6000
6000
6000
6000
Объем хранимых документов согласно муниципальной работе "Обеспечение сохранности и учет архивных документов"
Ед.
x
x
451000
451000
451000
451000
451000
Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации согласно муниципальной работе "Обеспечение сохранности и учет архивных документов"
Ед.
x
x
412256
418256
424256
430256
436256
1.6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество новых (капитально возобновленных) постановок согласно муниципальной работе "Создание спектаклей (театр драмы)"
Ед.
x
x
5
4
3
3
3
Число зрителей согласно муниципальной услуге "Показ спектаклей (театральных постановок - театр драмы)"
Чел.
x
x
38000
38000
30000
30000
30000
Количество новых (капитально возобновленных) постановок согласно муниципальной работе "Создание спектаклей (театр кукол)"
Ед.
x
x
5
3
3
3
3
Число зрителей согласно муниципальной услуге "Показ спектаклей (театральных постановок - театр кукол)"
Чел.
x
x
19807
17000
15000
15000
15000
1.7
Мероприятия в сфере культуры
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество проведенных мероприятий (конкурсы, смотры)
Шт.
x
x
12
12
12
12
12
Количество проведенных мероприятий (фестивали)
Шт.
x
x
14
14
14
14
14
1.8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество объектов учета (регистров)
Ед.
x
x
27
27
27
27
27
1.9
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, имеющих право на получение выплаты
Чел.
x
x
14
18
18
18
18
1.10
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество сотрудников муниципальных учреждений, получающих меры социальной поддержки
Чел.
x
x
2
2
2
2
2
1.11
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество учреждений
Ед.
x
x
14
14
14
14
14
2
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
2.1
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество потребителей услуги
Чел.
x
x
70
71
72
73
74
2.2
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием
Чел.
x
x
43048
43296
43298
43300
43310
2.3
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
Чел.
x
x
73800
74200
75000
75500
76000
2.4
Развитие музейного дела
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество посещений музеев
Чел.
x
x
12500
12700
12800
12900
13000
2.5
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество мероприятий
Ед.
x
x
x
2
3
4
5
2.6
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
УСП (ОК)
2016
2018
x
x
x
x
x
Количество некоммерческих организаций
Ед.
x
x
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности
муниципальной программы
N
Наименование индикатора достижения цели/конечного результата
Ед. изм.
Значения индикатора достижения цели/конечного результата
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
1.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных органам управления в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы
%
13,1
13,0
12,1
12,1
12,4
2.
Доля фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа
%
25,77
25,90
26,00
26,09
26,1
- библиотеками
%
66,42
66,42
66,42
66,42
66,42
- парками культуры и отдыха
%
50
50
100
100
100
3.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
0
0
4.
Повышение уровня удовлетворенности жителей Дзержинска качеством предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры
%
58
58,5
59
59,5
60
5.
Обеспечение услугами дополнительного образования в области искусства
чел.
3848
3974
3998
3998
3998
6.
Сохранение сети учреждений культуры и дополнительного образования детей в области искусства
ед.
29
29
29
29
29
7.
Улучшение материально-технической базы учреждений
ед.
13
13
13
13
13
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
1.
Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений
%
10,3
13,8
17,2
20,7
24,1
2.
Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
%
0
0
1,7
3,4
5,2
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
1.
Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями
посещ. на 10000 чел.
2975
2991
3024
3044
3064
2.
Охват населения города библиотечным обслуживанием
%
17,3
17,3
17,4
17,5
17,7
3.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет
%
4,7
4,9
5
5,2
5,3
Меры муниципального правового регулирования, необходимые
для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Название муниципального правового акта (МПА)
Основные положения правового акта (суть)
Участник
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Дзержинск"
1.
Не требуется
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
1.
Не требуется
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
1.
Не требуется
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг, выполнение работ
муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2016 год
2017 год
2018 год
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
число обучающихся (чел.)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
1 394
1 971
2 367
45 584,1
45 584,1
45 584,1
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
число обучающихся (чел.)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2 604
2 027
1 631
84 657,3
84 657,3
84 657,3
Муниципальная работа: Создание спектаклей (театр драмы)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество новых (капитально возобновленных) постановок (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
3
3
3
0
0
0
Муниципальная работа: Создание спектаклей (театр кукол)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество новых (капитально возобновленных) постановок (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
3
3
3
0
0
0
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок - театр драмы)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
число зрителей (человек)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
30 000
30 000
30 000
24 467,0
24 467,0
24 467,0
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок - театр кукол)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
число зрителей (человек)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
15 000
15 000
15 000
14 229,5
14 229,5
14 229,5
Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество клубных формирований (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
21
21
21
28 127,5
28 127,5
28 127,5
Муниципальная работа: Организация мероприятий (конкурсы, смотры)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество проведенных мероприятий (штука)
тыс. руб.
Мероприятия в сфере культуры
12
12
12
0
0
0
Муниципальная работа: Организация мероприятий (фестивали)
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество проведенных мероприятий (штука)
тыс. руб.
Мероприятия в сфере культуры
14
14
14
0
0
0
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Подпрограмма "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество документов (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
4 010
4 015
4 020
0
0
0
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество посещений (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
355 000
355 000
355 000
36 792,9
36 792,9
36 792,9
Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество документов (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
38 000
38 000
38 000
0
0
0
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
число посетителей (чел.)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
12 000
12 000
12 000
4 158,9
4 158,9
4 158,9
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество предметов (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
65 742
65 772
65 802
0
0
0
Муниципальная услуга: Оказание информационных услуг на основе архивных документов
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество исполненных запросов (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
10 000
10 000
10 000
4 760,2
4 760,2
4 760,2
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество посещений читального зала (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
1 500
1 500
1 500
4 760,1
4 760,1
4 760,1
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
объем документов, принятых на постоянное хранение (единица)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
4 000
4 000
4 000
0
0
0
объем документов по личному составу, принятых на хранение (единица)
6 000
6 000
6 000
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
объем хранимых документов (единиц)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
451 000
451 000
451 000
0
0
0
количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц)
424 256
430 256
436 256
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество объектов учета (регистров) (единиц)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий
27
27
27
15 912,4
15 912,4
15 912,4
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество объектов учета (регистров) (единиц)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий
27
27
27
1 095,5
1 095,5
1 095,5
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры"
количество объектов учета (регистров) (единиц)
тыс. руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий
27
27
27
554,5
554,5
554,5
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Ответственный исполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего:
265 305,2
265 305,2
265 305,2
Участник 1: УСП (ОК)
247 712,8
247 712,8
247 712,8
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
17 592,4
17 592,4
17592,4
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего
265 305,2
265 305,2
265 305,2
Участник 1:
УСП (ОК)
247 712,8
247 712,8
247 712,8
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
17 592,4
17 592,4
17 592,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1:
УСП (ОК)
130 241,4
130 241,4
130 241,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1:
УСП (ОК)
28 127,5
28 127,5
28 127,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1:
УСП (ОК)
4 158,9
4 158,9
4 158,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1:
УСП (ОК)
36 792,9
36 792,9
36 792,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1:
УСП (ОК)
9 520,3
9 520,3
9 520,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1:
УСП (ОК)
38 696,5
38 696,5
38 696,5
Мероприятия в сфере культуры
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
17 562,4
17 562,4
17 562,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Участник 1:
УСП (ОК)
150,0
150,0
150,0
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
30,0
30,0
30,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
Участник 1:
УСП (ОК)
25,3
25,3
25,3
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего
0
0
0
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Развитие музейного дела
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию
муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
Муниципальная программа "Развитие культуры городского округа город Дзержинск"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
265 305,2
265 305,2
265 305,2
(1) расходы городского бюджета
265 305,2
265 305,2
265 305,2
(2) расходы областного бюджета
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
265 305,2
265 305,2
265 305,2
(1) расходы городского бюджета
265 305,2
265 305,2
265 305,2
(2) расходы областного бюджета
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
0
0
0
(1) расходы городского бюджета
0
0
0
(2) расходы областного бюджета
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Для минимизации возможных рисков, связанных с достижением основной цели в ходе реализации муниципальной программы, предусматривается мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
Юридические риски
Юридические риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.
Экономические и финансовые риски
Экономические и финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.
Организационные и управленческие риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Основными условиями минимизации этой группы рисков являются:
- формирование эффективной системы управления реализацией программы;
- проведение мониторинга результативности реализации программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры"
Паспорт подпрограммы 1
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участник подпрограммы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы
Обеспечение качества и повышение доступности предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2016
265305,2
265305,2
2017
265305,2
265305,2
2018
265305,2
265305,2
Всего
795915,6
795915,6
Индикаторы подпрограммы
1. Доля учреждений, в которых улучшена пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, эпидемиологическое состояние, от общего числа учреждений - 24,1%
2. Доля учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 5,2%
3.1.1. Характеристика текущего состояния
По состоянию на 1 января 2015 года сеть учреждений культуры городского округа город Дзержинск является одной из наиболее развитых в Нижегородской области.
В подпрограмме "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры" отражены результаты и перспективы развития всех направлений отрасли культуры, реализуемых учреждениями городского округа город Дзержинск, в том числе:
- функционирование системы учреждений;
- развитие материальной базы учреждений культуры, дополнительного образования и муниципального архива;
- обеспечение безопасности учреждений;
- удовлетворение потребностей в создании условий дальнейшего развития учреждений.
Итогами реализации подпрограммы должны стать: создание новых творческих коллективов за счет приобретения новых музыкальных инструментов, развитие и обновление материально-технической базы учреждений, городских театральных и концертных залов, благоустройство территорий учреждений, решение проблемы по доступной среде для инвалидов в театрах и культурно-досуговых учреждениях клубного типа. При этом необходимо учесть, что здания МБУК "Дзержинский театр кукол" и МБУК "Дворец культуры химиков" являются объектами культурного наследия регионального значения, в связи с чем встают задачи по надлежащему сохранению и улучшению состояния зданий театра и дворца.
Кроме того, Дворец культуры химиков является своеобразной визитной карточкой города. В связи с этим необходимо уделить особое внимание внешнему и внутреннему состоянию здания, благоустройству территории Дворца, его скверу, который впоследствии может стать излюбленным местом отдыха горожан.
В библиотеках города ценнейшим информационным ресурсом являются фонды библиотек, которые включают большое количество научной, культурно-исторической и информационной литературы.
Результатами выполнения мероприятий данной программы, направленных на развитие библиотечного дела, будут:
- увеличение фондов новой литературы;
- решение проблемы противопожарной безопасности (приобретение и замена стеллажей, соответствующих нормам противопожарной безопасности);
- проведение ремонтных работ на фасадах и в зданиях библиотек города.
В Дзержинском краеведческом музее необходимо открытие нового филиала музея - Музея химии на бульваре Химиков, которого многие годы ждут дзержинцы.
Состояние архивного дела в городском округе город Дзержинск требует муниципальной поддержки в вопросах создания нормативных условий хранения архивных документов.
На сегодняшний момент проблемой архива является перегруженность более чем на 42420 экземпляров.
Решением данной проблемы станет приобретение новых мобильных стеллажей, применяемых в работе современных архивов.
Проведение вышеуказанных мероприятий в рамках данной подпрограммы будет способствовать качественному улучшению функционирования и развития учреждений культуры городского округа город Дзержинск.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная стратегическая цель заключается в обеспечении качества и повышении доступности предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в сфере культуры и искусства, дополнительного образования детей, архивного дела.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в области искусства и муниципального архива, создание условий для реализации муниципальных услуг, выполнения работ.
2. Создание современной инфраструктуры в учреждениях культуры, повышение надежности эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, модернизация материально-технической базы.
3. Повышение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической защищенности учреждений культуры.
4. Увеличение числа учреждений культуры, в которых созданы условия для получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (1)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего
265 305,2
265 305,2
265 305,2
Участник 1:
УСП (ОК)
247 712,8
247 712,8
247 712,8
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
17 592,4
17 592,4
17 592,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
Участник 1:
УСП (ОК)
130 241,4
130 241,4
130 241,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа
Участник 1:
УСП (ОК)
28 127,5
28 127,5
28 127,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея
Участник 1:
УСП (ОК)
4 158,9
4 158,9
4 158,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы
Участник 1:
УСП (ОК)
36 792,9
36 792,9
36 792,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
Участник 1:
УСП (ОК)
9 520,3
9 520,3
9 520,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров
Участник 1:
УСП (ОК)
38 696,5
38 696,5
38 696,5
Мероприятия в сфере культуры
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
17 562,4
17 562,4
17 562,4
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Участник 1:
УСП (ОК)
150,0
150,0
150,0
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
30,0
30,0
30,0
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий
Участник 1:
УСП (ОК)
25,3
25,3
25,3
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
Участник 1:
УСП (ОК)
0
0
0
Участник 2: МКУ Централизованная бухгалтерия УМКФ и С
0
0
0
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (1)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма 1 "Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
265 305,2
265 305,2
265 305,2
(1) расходы городского бюджета
265 305,2
265 305,2
265 305,2
(2) расходы областного бюджета
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы
В процессе реализации подпрограммы могут наступить следующие риски:
- юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации, Нижегородской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы на муниципальном уровне, необходимой для эффективной реализации программы;
- экономические и финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски, связанные с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.
Для минимизации указанных рисков в ходе реализации подпрограммы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, систематический мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации
культурного и духовного потенциала жителей города"
3.2. Паспорт подпрограммы
Соисполнитель муниципальной программы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Участники подпрограммы
Управление социальной политики Администрации города Дзержинска (отдел культуры)
Цель подпрограммы
Повышение творческого потенциала городского округа
Задачи подпрограммы
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2018 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Всего
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
2016
0
0
2017
0
0
2018
0
0
Всего:
0
0
Индикаторы подпрограммы
1. Охват населения города культурно-массовыми мероприятиями - 3064 (на 10000 человек)
2. Охват населения города библиотечным обслуживанием - 17,7%
3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 5 до 18 лет - 5,3%
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В Дзержинске сложилась система конкурсов и фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые из них: конкурсные проекты международного и межрегионального уровней в Центральной музыкальной школе им. А.Н. Скрябина, включающие в себя все направления от музыкального исполнительства на различных инструментах до мастер-классов и конференций с мастерами музыкального искусства всероссийского уровня; областные проекты "Гитарный калейдоскоп" и единственный в нижегородском регионе конкурс детских театральных коллективов "Новая маска", проводимые совместно с ведущими учреждениями и организациями в области искусства городов Москва и Санкт-Петербург - областной конкурс "Юный концертмейстер", а также единственный в регионе Всероссийский конкурс современной электронной музыки "Электронная радуга"; открытый фестиваль хореографического искусства "Народные гулянья".
Таким образом, важнейшими задачами в развитии образования в области искусства являются: сохранение системы дополнительного образования в сфере искусства, выявление и поддержка юных дарований и молодежи через развитие системы творческих мероприятий городского округа, грантовую поддержку талантливых детей, дальнейшее развитие системы методических мероприятий, направленных на увеличение количества высококвалифицированных преподавателей школ искусств городского округа.
Приоритетным направлением в развитии театрального искусства РФ, Нижегородской области и города Дзержинска на современном этапе является поддержка и развитие гастрольной деятельности театров. В 2014 году в программе развития культуры городского округа город Дзержинск поддержан новый проект театрального фестиваля малых городов России "Гастрольная весна" (с 2015 года данный проект называется "Уездные встречи"). За сезоны 2013 - 2014 гг. в Дзержинске прошли гастроли 8 театров из городов Тольятти, Саранск, Йошкар-Ола, Вышний Волочек, Иваново, Сызрань и т.д., и столько же за сезон 2014 - 2015 гг.
Во Дворце культуры химиков (ДКХ) созданы клубные формирования, деятельность которых является одним из основных показателей работы Дворца. В настоящее время в ДКХ работают 69 клубных формирований с числом участников 1242 человека (данные показатели относятся к 2014/2015 учебному году, что является на 2,4% выше показателей 2013 года). Среди них - 62 клубных формирования самодеятельного художественного творчества, где самыми востребованными остаются направления: хореография, театральное, вокально-хоровое творчество. Семь коллективов имеют звание "Народный" и "Образцовый". Эти коллективы являются активными участниками всех городских массовых мероприятий.
Тем не менее исходя из опросов жителей городского округа, проводимых средствами массовой информации, на сегодняшний момент ощущается дефицит городских культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Также необходимо дальнейшее расширение количества предлагаемых услуг в клубной работе, проектов, связанных с темами семьи, патриотизма, работы с молодежью.
Индикатором данных мероприятий является охват населения города культурно-массовыми мероприятиями с 29,7% населения (2975 посещ. на 10000 чел.) до 30,6% (3064 посещ. на 10000 чел.). Процент роста данного индикатора и его результата соответствует росту значений индикатора и результата региональной программы развития культуры (ГП "Развитие культуры Нижегородской области" от 30.04.2014).
Результатом проведения культурно-массовых мероприятий должно стать увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий с 73800 человек в 2014 году до 76000 тыс. человек в 2018 году (с учетом культурно-досуговых мероприятий других учреждений культуры: библиотек, краеведческого музея, ДШИ, драматического театра).
Деятельность библиотеки на сегодня обусловлена тем, что она является социальным институтом, выполняющим важные общественные функции, реализация которых осуществляется через культурно-досуговую деятельность.
Важнейшей составляющей культурно-досуговой деятельности является массовая работа библиотеки. Под массовой работой понимается деятельность в рамках публичных библиотечных мероприятий, цель которых определяется как стимулирование читательской и познавательной деятельности читателей.
Индикатором мероприятий, проводимых в сфере библиотечного дела, станет:
- охват населения города библиотечным обслуживанием: в 2014 году данный показатель составлял 17,3% от общего количества населения городского округа. Для сокращения разницы более чем в 2 раза данного показателя с региональным необходимо провести ряд основных мероприятий, которые позволят достигнуть значения показателя 17,7% к 2018 году.
Результатом выполнения данных мероприятий будет увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием до 43310 человек.
На сегодняшний день краеведческий музей - это научный и просветительский центр, образовательная организация, центр организации досуга и место проведения различного рода общественных мероприятий. Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиций, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.
Для дальнейшего развития музейного дела необходимо принимать участие в российских и международных выставках, привлекать фонды музеев других городов, создавать новые экспозиции, выставки, в том числе виртуальные, также проводить научные конференции, круглые столы, семинары, культурные акции.
Совместно с развитием музейного дела необходимо развивать историко-культурный потенциал города Дзержинска путем:
- подготовки и издания рекламно-информационных материалов - каталогов, буклетов, схем-карт, путеводителей, плакатов, открыток и других материалов;
- изготовления и установки указателей, информационных щитов на основных исторических маршрутах города Дзержинска с целью популяризации объектов культурного наследия города;
- размещения информации об историко-культурном потенциале городского округа город Дзержинск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Подпрограмма "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города" направлена на поддержку мероприятий в области профессионального искусства, дополнительного образования в области культуры и искусства, культурно-досуговой деятельности, развитие кадрового потенциала отрасли, проведение культурных акций, повышение культурного развития горожан путем привлечения их внимания к чтению, литературе, лучшим образцам художественного, изобразительного и театрального искусства, развитие общегородского культурного пространства.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы заключается в повышении творческого потенциала городского округа.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Поддержка юных дарований и творческой молодежи.
2. Поддержка и развитие профессионального театрального искусства.
3. Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов.
4. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
5. Повышение доступности и качества музейных услуг.
6. Проведение работ по популяризации и сохранению объектов культурного наследия городского округа город Дзержинск.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности
реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2 представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (2)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего
0
0
0
Участник 1: УСП (ОК)
0
0
0
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры
Участник 1: УСП (ОК)
0
0
0
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения
Участник 1: УСП (ОК)
0
0
0
Проведение культурно-массовых и общественно значимых мероприятий
Участник 1: УСП (ОК)
0
0
0
Развитие музейного дела
Участник 1: УСП (ОК)
0
0
0
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры
Участник 1: УСП (ОК)
0
0
0
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия
Участник 1: УСП (ОК)
0
0
0
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2 (2)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
Подпрограмма 2 "Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города", соисполнитель - Управление социальной политики (отдел культуры)
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
0
0
0
(1) расходы городского бюджета
0
0
0
(2) расходы областного бюджета
(3) федерального бюджета
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы
При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, выделены следующие риски ее реализации:
- экономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями внутренних цен на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и, как следствие, снижению качества услуг учреждений.
- риски, связанные с сезонной заболеваемостью, что ведет к сокращению числа посетителей, зрителей учреждений культуры и искусства.
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова