Региональное
Законодательство
Калмыкии

Решение Элистинского городского Собрания от 17.09.2015 N 5 "О ходе реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2015 годы за 2014 год"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ЭЛИСТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 17 сентября 2015 г. № 5

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЭЛИСТЫ" НА 2011 - 2015
ГОДЫ ЗА 2014 ГОД"

Заслушав информацию "О ходе реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2015 годы за 2014 год", руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты, Элистинское городское Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию "О ходе реализации Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2015 годы за 2014 год" (прилагается).
2. Отметить неисполнение программных мероприятий по теплоснабжению, электроснабжению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Элистинского городского Собрания
В.НАМРУЕВ





Приложение
к решению Элистинского
городского Собрания
от 17 сентября 2015 г. № 5

ИНФОРМАЦИЯ
"О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЭЛИСТЫ" НА 2011 - 2015
ГОДЫ ЗА 2014 ГОД"

Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты" на 2011 - 2015 годы утверждена решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года № 3 (далее - Программа).
Плановый объем финансирования Программы на 2014 год составлял 119,1 млн. руб., в том числе по системам коммунальной инфраструктуры: водоснабжение и водоотведение - 20,8 млн. руб.; теплоснабжение - 8,1 млн. руб.; газоснабжение - 6,9 млн. руб.; электроснабжение - 83,3 млн. руб.

Водоснабжение и водоотведение

Оказание услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Элисты осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Элиставодоканал".
В 2014 году МУП "Элиставодоканал" профинансировано мероприятий на сумму 10,731 млн. рублей или 51,6% от запланированного, в том числе по водоснабжению - 5,672 млн. рублей (44,4%), по водоотведению - 5,059 млн. рублей (63,2%) (Таблица № 1).
Объем инвестиционных ресурсов, поступающих за счет надбавки к тарифу, был запланирован в размере 9,7 млн. рублей, фактическое финансирование составило 6,3 млн. рублей или 65,0%, освоено 6,09 млн. рублей (96,6%). Причиной недополучения инвестиционных доходов от надбавки к тарифу на водоснабжение и водоотведение является низкая реализация воды. За 2014 год реализовано потребителям 5695 тыс. куб. м воды, потери составили 3475 тыс. куб. м или 37,9%. Пропущено сточных вод в объеме 4243 тыс. куб. м, что ниже плановой реализации на 2566 тыс. куб. м.
Основными причинами недореализации воды потребителям являются:
- высокая степень изношенности объектов водоснабжения и оборудования, что приводит к высоким потерям воды и перебоям в водоснабжении. Средний износ систем водоснабжения составляет 67,1%, водоотведения 82,3%. За 2014 год на водопроводных сетях и подающих водоводах произошло 2004 аварии, что составляет 5,49 аварии на 1 км водопроводных сетей, на канализационных сетях 999 аварии, что составляет 8,7 аварий на 1 км.
- недостаточный приборный учет водопотребления в жилом секторе. По состоянию на 1 января 2015 года процент оснащенности общедомовыми приборами учета воды составил 82,7%, индивидуальными приборами учета - 78,7%. Сравнение фактического водопотребления по имеющимся общедомовым приборам учета показывает значительное сверхнормативное водопотребление. Причинами завышенного общедомового потребления является несоответствие числа зарегистрированных и фактически проживающих граждан, утечки во внутридомовых сетях и квартирах, несоблюдение рационального расхода воды.
Объем инвестиционных ресурсов за счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотведения был запланирован в сумме 4,0 млн. рублей, фактическое финансирование составило 2,44 млн. рублей или 61%, освоено из этих средств - 2,43 млн. рублей (99,6%). Объем капитальных вложений на мероприятия, предусмотренный Программой в части тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, напрямую зависит от количества поданных заявок на подключение, поскольку плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию. Размер платы за подключение определяется как произведение тарифа на подключение к соответствующей системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой суточной нагрузки (увеличения потребляемой нагрузки для реконструируемого объекта), обеспечиваемой системой коммунальной инфраструктуры для строящегося или реконструируемого здания, строения, сооружения или иного объекта. Суммарная суточная нагрузка в точке подключения вводимых объектов в 2014 году по Программе предусматривалась в размере 666 тыс. куб. м в год по водоснабжению и 625 тыс. куб. м в год по водоотведению. Фактически суммарная суточная нагрузка строящихся и (или) реконструируемых объектов за 2014 год составила 498,75 и 293,65 тыс. куб. м. соответственно, что составляет 74,9% и 47,0% от плана.
В рамках реализации Программы в 2014 году предусматривалось финансирование из бюджета города Элисты на сумму 7,09 млн. рублей, фактически профинансировано 1,99 млн. рублей или 28,1% от плана, освоено - 1,99 млн. рублей (100%). За счет бюджетных средств были выполнены работы по реконструкции ветхих водопроводных сетей по ул. Городовикова до Главпочтамта и реконструкция ветхого участка канализационной сети по ул. Городовикова.

Теплоснабжение

Обеспечение тепловой энергией и горячим водоснабжением на территории города Элисты осуществляет ОАО "Энергосервис".
В 2014 году планировалось проведение мероприятий по теплоснабжению на сумму 8,09 млн. рублей (Таблица № 2). Фактически за отчетный период были профинансированы мероприятия на сумму 1,19 млн. рублей (14,8% от плана), в том числе за счет средств бюджета города Элисты на сумму 0,98 млн. рублей и 0,21 млн. рублей за счет средств предприятия. Были выполнены 3 программных мероприятия по замене кот-лоагрегатов на котельных "Пединститут", "Горисполком" на сумму 1,08 млн. рублей, реконструкции тепловых магистралей с использованием предизолированных труб теплотрассы котельной "Пионерская" в количестве 76 п. м. на сумму 0,11 млн. рублей.
Мероприятия по развитию систем теплоснабжения города Элисты предусматривали привлечение финансовых ресурсов за счет тарифа на тепловую энергию и бюджета города Элисты.
За счет средств бюджета города Элисты были запланированы мероприятия по реконструкции узлов учета газа на 14 котельных на сумму 2,07 млн. рублей. В бюджете города Элисты на 2014 год данные средства были предусмотрены, однако в связи с несоответствием проектной документации по реконструируемым узлам учета требованиям к эксплуатации от ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону" потребовалось согласование спецификации и внесение изменений в документацию, в результате размещенные по плану муниципального заказа конкурсы на поставку товаров и услуг были отменены.
Также за счет бюджета города Элисты планировалось приобретение котлоагрегата на котельную "Ресбольница" на сумму 1,6 млн. рублей, данное мероприятие не было выполнено ввиду отсутствия финансовых средств, связанное с недостаточным поступлением доходов в бюджет города Элисты.
Причиной неисполнения мероприятий по замене кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на сумму 2,41 млн. рублей является недостаточное финансирование, ввиду отсутствия собственных свободных денежных средств.
Предприятие является убыточным. Убыток от основной деятельности за отчетный период составил 82,9 млн. рублей (2013 год - 67,5 млн. рублей). Одной из причин убыточности являются потери теплоэнергии, которые в 2014 году составили 58,4 тыс. Гкал или 17,6% от отпуска в сеть (2013 год - 16,9%, 46,3 тыс. Гкал), из них 15% - нормативные потери, а 2,6% - коммерческие потери. Основной причиной теплопотерь являются:
- высокая изношенность сетей (67,1%);
- неполная оснащенность приборами учета потребления горячей воды. По состоянию на 1 января 2015 года процент оснащенности общедомовыми приборами учета горячей воды составил 76,3%, индивидуальными приборами учета - 89,8%.
Более 66% теплотрассы построены в период с 1959 по 1990 годы. В связи с чем, собственные средства предприятия направлялись на проведение первоочередных мероприятий по ремонту и реконструкции тепловых магистралей на наиболее изношенных участках. Были выполнены первоочередные мероприятия по ремонту тепловых сетей, не выдержавших гидравлические испытания, общей протяженностью 3729 п. м. на сумму 10 млн. рублей.
Дебиторская задолженность ОАО "Энергосервис" на 1 января 2015 года составила 265,1 млн. рублей (на 1 января 2014 года - 128,1 млн. руб.), в том числе населения - 156,3 млн. рублей или 59% от общего объема задолженности. Рост дебиторской задолженности в 2014 году на 137 млн. рублей обусловлен банкротством управляющих компаний и переходом многоквартирных домов на непосредственный способ управления. Неисполнение платежных обязательств не позволило своевременно инвестировать денежные средства в запланированные мероприятия.
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам составила на 1 января 2015 года 541,0 млн. рублей, в том числе ООО "Газпром Межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 393,0 млн. рублей (73%). Основной причиной кредиторской задолженности является рост цен на энергоресурсы и увеличение дебиторской задолженности, которая не позволяет своевременно оплачивать счета за поставленные энергоресурсы.
Таким образом, наличие вышеперечисленных факторов не позволило предприятию в полной мере направить собственные средства на проведение мероприятий Программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения в 2014 году.

Газоснабжение

В 2014 году планировалось строительство наружного газопровода и разводящих сетей в п. Салын на сумму 6,899 млн. рублей. Фактически профинансировано 6,898 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 3,449 млн. рублей, за счет средств бюджета города Элисты - 3,449 млн. рублей. В ноябре 2014 года был введен в эксплуатацию газопровод п. Салын общей протяженностью сетей 4212 п. м. По состоянию на 1 января 2015 года из 1108 домохозяйств сельских населенных пунктов (поселки Аршан, Лола, Максимовка, Салын) оснащены газом 1036 домохозяйств, уровень газификации составляет 94%.

Электроснабжение

В 2014 году открытым акционерным обществом "Калмыцкая энергетическая компания" (ОАО "КалмЭнергоКом") планировалось проведение мероприятий по электроснабжению на сумму 83,3 млн. рублей. Согласно решению Арбитражного суда Республики Калмыкия ОАО КалмЭнергоКом" признано несостоятельным (банкротом), срок конкурсного производства продлен до 3 августа 2015 года. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" права компании-банкрота ограничены в части вложения во внеоборотные активы. В связи с чем, ОАО "КалмЭнергоКом" не осуществляло финансирование мероприятий по Программе. В соответствии с законодательством Российской Федерации проведена инвентаризация имущества ОАО "КалмЭнергоКом", ведется подготовка к реализации имущества на открытых торгах в форме конкурса. Организация, признанная по итогам конкурса победителем, будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию электросетевого имущества на территории города Элисты.
В целом по Программе в 2014 году было запланировано выполнение программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на сумму 119,1 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 18,82 млн. рублей, что составляет 15,8% от запланированного уровня в 2014 году.
Причинами неисполнения программных мероприятий в полном объеме являются:
- проведение первоочередных мероприятий по ремонту и реконструкции тепловых магистралей из-за высокой изношенности сетей;
- неплатежи потребителей за тепловую энергию;
- недополучение запланированных средств от надбавки к тарифу на услуги водоснабжения, водоотведения и от тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения;
- недостаточное финансирование мероприятий из бюджета города Элисты;
- банкротство ОАО "КалмЭнергоКом".

Таблица № 1

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
В 2014 ГОДУ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм
Кол-во
Сумма финансирования, тыс. руб.
Исполнение финансирования, %
План
Фактически профинансировано
Фактически исполнено
План
Факт
Всего
Бюджет г. Элисты
Внебюджетные источники
в том числе:
Всего
Бюджет
г. Элисты
Внебюджетные источники
в том числе:
Всего
Бюджет
г. Элисты
Внебюджетные источники
в том числе:
инвестиционная надбавка
тариф на подключение
инвестиционная надбавка
тариф на подключение
инвестиционная надбавка
тариф на подключение

Водоснабжение
1
Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Городовикова до Главпочтамта
п. м
200
410
1000
1000
0
0
0
995
995



995
995



99,5
2
Реконструкция водопроводных сетей восточной части г. Элисты
п. м
25
0
100
0
100
0
100
0

0

0
0

0

0
0
3
Реконструкция водопроводных сетей западной части г. Элисты
п. м
25
370
100
0
100
0
100
121,91

121,91

121,91
121,52

121,52

121,52
121,9
4
Реконструкция водопроводных сетей северной части г. Элисты
п. м
25
550
100
0
100
0
100
563,32

563,32

563,32
563,32

563,32

563,32
563,3
5
Реконструкция водопроводных сетей центральной части г. Элисты
п. м
25
0
100
0
100
0
100
0

0

0
0

0

0
0
6
Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах

4
-
5590
5090
500
0
500
811,03

811,03

811,03
811,03

811,03

811,03
14,5
7
Реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора
-
-
-
2300
0
2300
1200
1100
3016,69

3016,69
3016,69
0

3009,3
3009,3
3009,30
0
131,2
8
Реконструкция разводящих и подводящих сетей 7-го микр.
-
-
-
1500
0
1500
1500
0
164,47

164,47
164,47

164,47

164,47
164,47

11,0
9
Установка регуляторов давления на разводящих водопроводных сетях
шт.
10
0
2000
0
2000
2000
0









0


Итого по водоснабжению:



12790
6090
6700
4700
2000
5672,42
995,00
4677,42
3181,16
1496,26
5664,64
995,00
4669,64
3173,77
1495,87
44,4
Водоотведение
1
Реконструкция ветхого участка канализационной сети по ул. Городовикова
п. м
230
500
1000
1000
0
0
0
1000
1000
0

0
1000
1000
0

0
100,0
2
Реконструкция канализационных очистных сооружений
-
-
-
5000
0
5 000
5000
0
3119,65

3119,65
3119,65

2912,77

2912,77
2912,77

62,4
3
Реконструкция канализационного коллектора от п. Северный до переулка Демьяновский
п. м
253
0
1500
0
1500
0
1500
0

0

0
0

0

0
0
4
Реконструкция канализационных сетей восточной части г. Элисты
п. м
25
15
100
0
100
0
100
272,92

272,92

272,92
263,88

263,88

263,88
272,9
5
Реконструкция канализационных сетей западной части г. Элисты
п. м
25
0
100
0
100
0
100
0

0

0
0

0

0
0
6
Реконструкция канализационных сетей северной части г. Элисты
п. м
25
0
100
0
100
0
100
0

0

0
0

0

0
0
7
Реконструкция канализационных сетей центральной части г. Элисты
п. м
25
166
100
0
100
0
100
666,75

666,75

666,75
666,75

666,75

666,75
666,8
8
Реконструкция канализационных сетей южной части г. Элисты
п. м
25
0
100
0
100
0
100
0

0

0
0

0

0
0

Итого по водоотведению:



8000
1000
7000
5000
2000
5059,32
1000,00
4059,32
3119,65
939,67
4843,40
1000,00
3843,40
2912,77
930,63
63,2

Итого за 2014 год:



20790
7090
13700
9700
4000
10731,74
1995,00
8736,74
6300,81
2435,93
10508,04
1995,00
8513,04
6086,54
2426,50
51,6

Таблица № 2

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ В 2014 ГОДУ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Сумма финансирования, тыс. руб.
Исполнение финансирования, %
План
Факт
План
Факт
Всего
Тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение
Бюджет г. Элисты
Всего
Тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение
Бюджет г. Элисты
1
Реконструкция тепловых магистралей с использованием предизолированных труб
п. м.
213
76
234,3
234,3
-
114,02
114,02
-
48,7
1.1
Реконструкция теплотрассы ГВС от ЦТП "Медколледж" к ТК4
п. м.
120
0
132
132
-
0
0
-
0
1.2
Реконструкция теплотрассы котельная "Пионерская"
Ед.
93
76
102,3
102,3
-
114,02
114,02
0
111,5
2
Реконструкция узлов учета газа

14
0
2065,31
-
2065,31
0
-
0
0
2.1
Котельная "Пединститут"

1
0
133,6
-
133,6
0
-
0
0
2.2
Котельная "М. Горького (летняя)"

1
0
109,15
-
109,15
0
-
0
0
2.3
Котельные "1 очередь 1 микрорайона", "Пионерская"

2
0
395,18
-
395,18
0
-
0
0
2.4
Котельная "М.Горького (зимняя)"

1
0
176,04
-
176,04
0
-
0
0
2.5
Котельные "Калмстрой", "УИН"

2
0
218,3
-
218,3
0
-
0
0
2.6
Котельные "Военкомат", "4 мкр. 1 очередь", "Хомутникова"

3
0
370,38
-
370,38
0
-
0
0
2.7
Котельные "Совмин", "Ю. Клыкова", "1 микр. 2 очередь"

3
0
529,06
-
529,06
0
-
0
0
2.8
Котельные "8 микрорайон"

1
0
133,6
-
133,6
0
-
0
0
3
Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые
Ед.
4
0
2407,5
2407,5

0
0

0
4
Замена котлоагрегатов
Ед.
3
2
3380
800
2580
1079
99
980
31,9
4.1.
Котельная "Пединститут"

1
1
980

980
980

980
100,0
4.2.
Котельная "Ресбольница"

1
0
1600

1600
0
0

0
4.3.
Котельная "Горисполком"

1
1
800
800

99
99

12,4

Итого на 2014 год:



8087,11
3441,8
4645,31
1193,02
213,02
980
14,8

Таблица № 3

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование индикатора
Единица измерения
план
2014 год факт
исполнение
Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры
%



водоснабжение

72,9
67,1
108,6
водоотведение

78,9
82,3
95,9
теплоснабжение

72
67,1
107,3
Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
аварий на 1 км инженерных сетей



водоснабжение

5,6
5,49
102,0
водоотведение

8,7
8,7
100
Снижение потерь в инженерных сетях
%



водоснабжение

21
37,9
55,4
теплоснабжение

10,8
17,6
61,4
Уровень газификации сельских населенных пунктов
%
92
94
102,2


------------------------------------------------------------------